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沧州市公安交通警察支队2018年部门预算信息公开


作者:交警支队 文章来源:本站原创 点击数:291 更新时间:2018-3-14 9:45:32

沧州市公安交通警察支队

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款三公经费支出表

二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

    5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

    9、其他需要说明的事项

 

 

 

 

 

沧州市公安交通警察支队

2018部门预算信息公开

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市公安交通警察支队2018部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市公安交通警察支队是沧州市政府直属机构,设办公室、政治处、行政科、财务科、指挥中心、科技科、宣传科、秩序科、公巡科、车管所、法制科、纪检事故大队、特勤大队、设施大队、一大队、二大队、三大队、安监大队、工会、老干部科21个科室。

(一)贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定,探索适合我市特点的道路交通管理模式,研究分析和预测道路交通安全形势,制定对策。

(二)安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

(三)负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

(四)维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫,车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。

(五)实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

(六)预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

(七)负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

(八)负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

(九)负责全市交警系统的队伍建设。

(十)直接实施区域内城乡公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

(十一)负责全市交通安全知识宣传教育,直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市公安交通警察支队

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市公安交通警察支队

行政

副处级

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市公安交通警察支队及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入12214.15万元,其中:一般公共预算收入12214.15万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市公安交通警察支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算12214.15万元,其中基本支出8517.15万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出3697万元,主要为交通秩序管理科技投入经费及机动车驾驶人管理科技投入经费;其他支出0万元,支出。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排12214.15万元,较2017年预算增加335.68万元,其中:基本支出增加578.78万元,主要为增加人员工资支出;项目支出减少243.1万元,主要为基建项目18年未列入预算,所从造成项目支出金额减少。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市公安交通警察支队机关及所属单位机关运行经费预算为1315.6万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市公安交通警察支队财政拨款2018年度 “三公经费”预算为501.59万元,较2017年度预算的512万元减少10.41万元。其中:

(一)公务用车运行维护费492万元,无公务车辆购置费,与上年持平无增减变化。

(二)公务接待费9.59万元,较2017年度预算减少10.41万元,2017年执勤车辆列入计算公务接待费基数2018年执勤车辆未列入接待费计算基数,导致公务接待费计算基数减少。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年,沧州市公安交通警察支队目标规划:全省交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段许多已不适应新交法实施要求,为切实保证人民生命安全,维护良好的经济发展环境,明年我单位要整合资金财力重点安排系统基本建设和技术装备、执法装备的投入,逐步解决系统基础设施条件差、技术装备和执法装备落后的状况,为交警事业的可持续性发展奠定了基础,为社会带来了一定经济效益。交通管理工作要以科学发展观统领全局,紧紧围绕警力要下沉、保障要有力、班子要加强、素质要提高、管理要规范的总体要求,大力弘扬求真务实精神,努力实现基层警力信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准化,全面提升基层基础建设水平,并以创建平安畅通县区活动为载体,以城市保畅通,农村保平安为重点,走交通管理社会化的路子,通过严密的工作措施,突出抓好交通管理工作的关键环节,在队伍建设、秩序管理、事故处理、车辆管理、交通安全管理宣传方面取得重大突破,提高道路通行能力,确保交通安全畅通,实现降事故、保安全、保畅通的目标,为经济建设的快速发展和人民群众的安居乐业创造良好的道路交通环境。

职责分类绩效目标:

职责活动:道路交通管理

内容描述:根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国市道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。

绩效目标:保障道路交通安全、畅通、有序,为人民生活和社会安定服务

职责活动:道路交通秩序管理

内容描述:实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警中队建设,执行暑期及两会安保任务。

绩效目标:交通拥堵持续时间减低率

绩效指标:某区域路网,日、周、月常发生严重拥堵路段数量,比上年同期降低比例。

优良中差40以上、30以上、30以下

全市符合一等公路巡警中队标准的巡警中队数量。优良中差95%及以上、90%及以上、90%及以下

一定时间内,某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例,比上年同期减少比例。

一定时间内,某区域路网处于严重拥堵等级的持续时间,比上年同期降低比例。

职责活动:道路交通事故处理与预防

内容描述:组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。

绩效目标:交通肇事逃逸案件侦破率

绩效指标:全市交通事故数量比上年同期下降比例。优良中差95%及以上、90%及以上、90%及以下。

已处理信访案件与应处理信访案件比例。优良中差20%及以上、10%及以上、10%及以下。

通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故、信访案件处理情况的满意度。优良中差85%-90%80%-85%80%及以下。

已处理交通事故数与应处理交通事故数比例。优良中差85%-90%80%-85%80%及以下

交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政处罚等复议决定的案件,比上年数量降价比例。优良中差95%及以上、90%及以上、90%及以下。

已侦破交通肇事逃逸案件与交通肇事逃逸案件比例优良中差。95%及以上、90%及以上、90%及以下。

职责活动:运输主体源头监管

内容描述:开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

绩效目标:两客一危运输企业监管覆盖率。

绩效指标:重特大交通事故比上年同期下降比例。优良中差80%及以上、70%及以上、70%以下。

已开展监管工作的两客一危运输企业与全部企业数量比例。优良中差8%及以上、5%及以上、5%以下。

职责活动:道路交通指挥调度管理

内容描述:完善指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理。

绩效目标:交通事故、应急事项指挥处置及时率。

绩效指标:路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况。优良中差40%及以上、20%及以上、20%以下。

职责活动:车辆和驾驶人管理

内容描述:根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民群众安全出行和社会生活安定。

绩效目标:规范机动车登记行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济、社会发展,保障道路交通安全;促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质,全力预防和减少重特大道路交通事故。

职责活动:机动车管理

内容描述:按照公安部号部令,开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。

绩效目标:车辆注册量

绩效指标:通过抽查问卷的方式,调查部分群众对机动车管理工作的满意度。优良中差85%-90%80%-85%80%及以下

全年车辆注册、年检数量。优良中差25万辆以上、20万辆以上、20万辆以下。

职责活动:考试中心建设及管理

内容描述:按照公安部要求,完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

绩效目标:组织驾驶员考试数量

绩效指标:通过抽查问卷的方式,调查部分参考学员对驾驶考试工作的满意度。优良中差85%-90%80%-85%80%及以下

驾驶考试中违法违纪行为比例比上年同期下降率。优良中差180万人以上、150万人以上、150万人以下。

全年组织驾驶员考试数量。优良中差85%-90%80%-85%80%及以下。

职责活动:驾驶人管理

内容描述:按照公安部号部令,开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。

绩效目标:交通事故造成的财产损失下降率。

绩效指标:驾驶员考试合格率与上年同期相比增幅。优良中差3%及以上、1%及以上、1%以下。

通过抽查问卷的方式,调查部分驾驶人对驾驶人管理工作的满意度。1450万人及以上、1400万人及以上、不足1400万人。

全年驾驶人注册、年检数量。优良中差3%及以上、1%及以上、1%以下。

由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成交通事故造成财产损失比上年同期下降率。

职责活动:业务网络监管

内容描述:通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

绩效目标:系统录入信息准确率。

绩效指标:已纠正机动车、驾驶人管理业务中异常业务、违规业务占全部异常业务、违规业务的比例。优良中差90%及以上、80%及以上、80%以下。

正确录入系统的机动车、驾驶人信息数量与全部信息数量比率.优良中差95%及以上、90%及以上、90%以下。

职责活动:交管政务管理

内容描述:开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

绩效目标:强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障。

职责活动:综合业务管理

内容描述:开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

绩效目标:开展宣传教育次数。

绩效指标:各项交管综合业务管理工作和保障工作完成情况。优良中差180次及以上、150次及以上、150次及以下。

道路交通事故救助基金严格按程序使用、发放比例。优良中差90%-95%85%-90%85%以下。

举办交通法制建设与安全教育宣传次数。优良中差95%及以上、90%及以上、90%以下。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市公安交通警察支队

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

道路交通管理

3105.00

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。

保障道路交通安全、畅通、有序,为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。

 

 

 

 

 

  道路交通秩序管理

2975.00

实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警中队建设,执行暑期及两会安保任务。

维护全市良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

常发拥堵路段数降低率

85%

80%

75%

<75%

交通拥堵路段里程缓解率

98%

95%

90%

<90%

交通拥堵持续时间减低率

90%

85%

80%

<80%

新增一等巡警中队数量(个)

5

4

3

<3

巡警警力覆盖率

 

 

 

 

  道路交通事故处理与预防

 

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。

提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意的总体工作目标。

交通事故下降率

30%

20%

10%

<10%

行政复议下降率

90%

85%

80%

<80%

群众满意率

95%

90%

85%

<85%

交通事故处理办结率

100%

95%

90%

<90%

信访案件办结率

100%

95%

90%

<90%

交通肇事逃逸案件侦破率

90%

85%

80%

<80%

  运输主体源头监管

 

开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

重特大交通事故减低率

10%

8%

5%

<5%

两客一危运输企业监管覆盖率

90%

80%

70%

<70%

  道路交通指挥调度管理

130.00

完善市、县级两级指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理。

协调省际、市际及地方与高速联动机制,缓解城市拥堵,县镇交通混乱,减少主要路段交通事故。

交通事故、应急事项指挥处置及时率

60%

40%

20%

<20%

路口、主要路段视频监控率

60%

40%

20%

<20%

车辆和驾驶人管理

432.00

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民群众安全出行和社会生活安定。

规范机动车登记行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济、社会发展,保障道路交通安全;促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质,全力预防和减少重特大道路交通事故。

 

 

 

 

 

  机动车管理

75.00

按照公安部号部令,开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。

掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶。

群众满意度

90%

85%

80%

<80%

机动车注册、年检遗漏率

 

 

 

 

互联网平台应用率

 

 

 

 

  考试中心维护及管理

 

按照公安部要求,完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

规范驾驶人考试工作,督促各县加大资金投入建设交警自有的考试场;规范考官监考工作,预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

参考学员满意度

95%

90%

85%

<85%

驾驶考试中各类违法违纪现象降低率

90%

85%

80%

<80%

考试中心设施设备故障率

 

 

 

 

  驾驶人管理

227.00

按照公安部号部令,开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。

掌握全省各类机动车驾驶人底数,杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生

驾驶人满意度

95%

90%

85%

<85%

驾驶人员注册、年检遗漏率

 

 

 

 

驾驶人互联网平台注册率

 

 

 

 

交通事故造成的财产损失下降率

5%

3%

1%

<1%

  业务网络监管

130.00

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。

系统录入信息准确率

100%

95%

90%

<90%

提高智能卡口设备应用率

 

 

 

 

纠正异常业务、违规业务率

100%

95%

90%

<90%

交管政务管理

160.00

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

 

 

 

 

 

  道路交通安全宣传

 

道路交通安全宣传

道路交通安全宣传

机动车及驾驶人违章下降率

 

 

 

 

宣传次数、受教育人数

 

 

 

 

  队伍建设与管理

50.00

队伍建设与管理

队伍建设与管理

民警执法规范程度

 

 

 

 

购买交通协管服务人数

 

 

 

 

业务培训次数、受训人数

 

 

 

 

  综合业务管理

110.00

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

100%

95%

90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年,沧州市公安交通警察支队安排政府采购预算3620.65万元,其中一般公共预算拨款3620.65万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

 

部门政府采购预算

沧州市公安交通警察支队

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

3620.65

 

 

 

 

 

3620.65

3620.65

3620.65

 

 

 

 

沧州市公安交通警察支队小计

3620.65

 

 

 

 

 

3620.65

3620.65

3620.65

 

 

 

 

辅警警务通

70.00

专用设备

A03

 

1

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

驾驶员教育培训管理监管系统

120.00

专用设备

A03

 

1

120.00

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

车管所车驾管业务监管预警系统一期

50.00

专用设备

A03

 

1

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

机动车检测机构智能管理平台

75.00

专用设备

A03

 

1

75.00

75.00

75.00

75.00

 

 

 

 

沧州市交警大数据平台

350.00

专用设备

A03

 

1

350.00

350.00

350.00

350.00

 

 

 

 

机动车驾驶员考试网网络安全管理系统

80.00

专用设备

A03

 

1

80.00

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

RFID汽车电子标识系统及智能交通卡口

86.00

专用设备

A03

 

1

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

RFID汽车电子标识系统及智能交通卡口

86.00

运行维护服务

C0206

 

1

36.00

36.00

36.00

36.00

 

 

 

 

执法记录仪及管理平台系统建设

110.00

专用设备

A03

 

1

110.00

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

非现场违法采集系统

457.00

专用设备

A03

 

1

457.00

457.00

457.00

457.00

 

 

 

 

科技信息系统应用专项经费

267.00

专用设备

A03

 

1

250.65

250.65

250.65

250.65

 

 

 

 

交警二大队岗亭建设

50.00

专用设备

A03

 

1

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

稽查布控平台升级

130.00

专用设备

A03

 

1

130.00

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

驾驶人考试远程监管平台功能拓展项目系统

80.00

专用设备

A03

 

1

80.00

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

路段机动车动态抓拍及流量检测系统(非税结余安排)

420.00

专用设备

A03

 

1

420.00

420.00

420.00

420.00

 

 

 

 

春风650警用摩托车采购(非税结余安排)

375.00

专用设备

A03

 

1

375.00

375.00

375.00

375.00

 

 

 

 

左转借道通行法的全面建设推广(非税结余安排)

200.00

专用设备

A03

 

1

200.00

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

动态巡逻违停自动抓拍系统(非税结余安排)

100.00

专用设备

A03

 

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

机动车不礼让行人抓拍(非税结余安排)

370.00

专用设备

A03

 

1

370.00

370.00

370.00

370.00

 

 

 

 

市区乱鸣笛抓拍(非税结余安排)

120.00

专用设备

A03

 

1

120.00

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

内控制度建设信息化管理系统(非税结余安排)

40.00

专用设备

A03

 

1

40.00

40.00

40.00

40.00

 

 

 

 

政府账务电算化系统建设(非税结余安排)

25.00

专用设备

A03

 

1

25.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

罚缴分离收费管理软硬件建设(非税结余安排)

30.00

专用设备

A03

 

1

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

财务各系统维护(非税结余安排)

15.00

专用设备

A03

 

1

15.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

驾驶人考试音视频存储系统软件升级(非税结余安排)

27.00

专用设备

A03

 

1

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 


 

七、国有资产信息

沧州市公安交通警察支队上年末固定资产金额为12459.87万元,本年度拟购置固定资产总额为3620.65万元,主要为交通秩序及车辆驾驶人管理科技投入等,均已列入2018年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市××

截止时间:20171231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

12459.87

1、房屋(平方米)

10850

1297.38

   其中:办公用房(平方米)

10550

1247.5

2、车辆(台、辆)

261

2262.92

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

8899.57

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

                    2018310

 

 

 

附件下载:2018年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

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